На сесії депутати затвердили звіт про виконання бюджету громади за минулий рік і внесли зміни до цьогорічного бюджету
У вівторок відбулася двадцята сесія селищної ради восьмого скликання і перша - у 2023 році. Минулого тижня депутатські комісії ознайомилися з питаннями, що планувалися на розгляд сесії, і висловили свої пропозиції, скоригувавши деякі з цих питань. Також депутати порушили питання ремонту доріг між населеними пунктами громади. Дороги катастрофічні в усіх напрямках – тому, без сумніву, громада планує спрямувати кошти на їхній ремонт, відзначив селищний голова Олександр Тутка. Зараз тривають перемовини з Агентством місцевих доріг Полтавської області, на балансі якого перебувають дороги, що сполучають наші села і селище. Агентство має організовувати цю роботу, обирати виконавця робіт тощо. Як може селищна рада сприяти цьому процесу? Спрямовуючи кошти із селищного бюджету на рахунок обласного бюджету і далі – Агентству.
На цей момент, поінформував голова, ще не запустилися у роботу асфальтобетонні заводи, не відомі остаточні цьогорічні розцінки на ремонт квадратного метра дороги. Тому зараз визначити, скільки і які саме ділянки зможе полагодити Агентство за кошти селищного бюджету, неможливо. Але Управління житлово-комунального господарства, архітектури і містобудування селищної ради, разом з інженером з технагляду Агентства, підготує перелік таких ділянок на розгляд і затвердження депутатів. Також Управління, разом з представниками депутатського корпусу, визначить найкритичніші комунальні дороги (дороги в населених пунктах, що перебувають на балансі селищної ради), аби спланувати і їхній ремонт. Це, серед іншого, буде темою наступної сесії.
А на цій сесії депутати внесли зміни до Комплексної програми здійснення заходів правового режиму воєнного стану, забезпечення оборонної роботи, цивільного захисту, пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (події) Шишацької селищної територіальної громади на 2022-2025 роки; Програми поводження з відходами на території Шишацької територіальної громади на 2023-2025 роки; Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Техкомунбуд» на 2021-2023 роки; Програми «Питна вода Шишацької територіальної громади на 2023-2025 роки»; Програми розробки Комплексного плану просторового розвитку території громади, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території Шишацької селищної територіальної громади на 2022-2025 роки; Програми соціального захисту найбільш вразливих верств населення Шишацької селищної ради на 2022-2024 роки «Турбота», інших програм.
Прийняття відповідних Програм та внесення змін до них дає можливість спрямовувати кошти на різні галузі, забезпечувати життєдіяльність та розвиток громади.
Про те, як були використані кошти громади у минулому році, депутати довідалися зі звіту про виконання бюджету Шишацької селищної територіальної громади за 2022 рік.
Виконання доходної частини бюджету Шишацької селищної територіальної громади за 2022 рік забезпечено у сумі 261376,2 тис. грн. Надходження без отриманих власних надходжень у натуральній формі становлять 258470,7 тис. грн (104,7 відсотка до планових показників на відповідний період), в т.ч. доходів загального фонду 256560,3 тис. грн (104,8 відсотка) та спеціального фонду 1910,4 тис. грн (94,6 відсотка).
Доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло 204184,1 тис. грн (106,7 відсотка), що на 12740,4 тис. грн більше від запланованого обсягу (план 191443,7 тис. грн), та більше надходжень цього періоду минулого року на 23346,5 тис. грн (ріст 12,9 відсотка). Доходів спеціального фонду (без власних надходжень та трансфертів) надійшло 238,2 тис.грн, з яких екологічного податку - 238,2 тис.грн.
Власні надходження бюджетних установ становлять 1672,2 тис. грн, з яких власні надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, становлять 740,7 тис.грн, інші джерела власних надходжень бюджетних установ становлять 931,5 тис. грн. Крім того, 2905,5 тис. грн отримані власні надходження у натуральній формі.
За 2022 рік у бюджеті територіальної громади 98,3 % видатків займали видатки загального фонду, спеціального фонду – 1,7%. Без власних надходжень у натуральній формі.
Видаткова частина селищного бюджету територіальної громади Шишацької селищної ради за 2022 рік виконана на 86,8 %; при уточненому плані на 12 місяців 261540,5 тис. грн фактично освоєно 226983,9 тис. грн, з них: по загальному фонду в сумі 223223,4 тис. грн, або 88,1 %, спеціальному фонду 3760,5 тис. грн – 45,3 % до уточненого плану на звітний період.
Кошти, виділені на державне управління, по загальному фонду за 2022 рік використані на 80,1 відсотка. Фінансування проводилося в межах взятих фінансових зобов’язань, в т. ч.:
- оплата праці і нарахування на заробітну плату в сумі 26118,9 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1770,0 тис. грн;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 4,7 тис. грн;
- інші видатки - 2337,2 тис. грн.
По спеціальному фонду фактично використано 11,8 тис. грн (23,6%) (без надходжень у натуральній формі). Надходження в натуральній формі становлять 589,3 тис. грн.
На галузь «Освіта» заплановані кошти на звітний період в сумі 113273,2 тис. грн, касові видатки становлять 108216,1 тис. грн (95,5 % до кошторисних призначень).
Фінансування проводилося в межах взятих фінансових зобов’язань, в т.ч.:
- оплата праці і нарахування на заробітну плату – 92144,2 тис. грн;
- медикаменти та продукти харчування – 1609,1 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 10029,1 тис. грн;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 29,5 тис. грн;
- інші поточні видатки – 4404,2 тис. грн.
По спеціальному фонду фактично використано 1086,1 тис. грн (53,0%) (без надходжень у натуральній формі) при плановому показнику 2048,6 тис. грн. Надходження в натуральній формі становлять 514,0 тис. грн
Кошти, виділені на охорону здоров’я, за звітний період використані на 92,8 % (при уточненому плані 21938,2 тис. грн фактично освоєно 20359,3 тис. грн).
Кошти, виділені на соціальний захист та соціальне забезпечення, освоєні на 99,3 % (при уточненому плані на звітний період 21946,5 тис. грн фактично використано 21800,6 тис. грн.).
Фінансування проводилося в межах взятих фінансових зобов’язань, в т. ч. :
- оплата праці та нарахування на оплату праці -17965,6 тис. грн;
- медикаменти та продукти харчування – 346,3 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 753,5 тис. грн;
- соціальне забезпечення- 1189,9 тис. грн;
- інші видатки – 1545,3 тис. грн.
По спеціальному фонду фактично використано коштів в сумі 565,8 тис. грн (96,6%) (без надходжень у натуральній формі) при плановому показнику 585,7 тис. грн). Надходження в натуральній формі становлять 1716,9 тис. грн.
На культуру і мистецтво кошти використані в сумі 10061,8 тис. грн при уточненому плані 10133,6 тис. грн, використання становить 99,3 %.
Фінансування проводилося в межах взятих фінансових зобов’язань, в т.ч.:
- оплата праці та нарахування на оплату праці – 8807,3 тис. грн;
- продукти харчування – 34,6 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 639,4 тис. грн;
- інші видатки – 580,5 тис. грн.
По спеціальному фонду фактично використано коштів в сумі 2,6 тис. грн (12,2%) при плановому показнику 21,0 тис. грн.
На фізичну культуру і спорт використано виділені кошти в сумі 1782,5 тис. грн, або 88,7 відсотка.
Фінансування проводилося в межах взятих фінансових зобов’язань:
- оплата праці та нарахування на оплату праці – 1705,8 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 42,2 тис. грн;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 11,0 тис. грн;
- інші видатки – 23,5 тис. грн.
Кошти, виділені на житлово-комунальне господарство, використані в сумі 20814,4 тис. грн, при уточненому плані 22251,6 тис. грн (використання 93,5 відсотка).
Фінансування проводилося в межах взятих фінансових зобов’язань, в т. ч.:
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 35,9 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних) – 93,9 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 637,2 тис. грн;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 20047,4 тис.грн.
По спеціальному фонду фактично використано 416,9 тис. грн (без надходжень в натуральній формі) (19,4%) при плановому показнику 2147,6 тис. грн.
На економічну діяльність використано 436,2 тис. грн. по загальному фонду (30,1 %) при плановому показнику в сумі 1451,5 тис. грн.
На «Іншу діяльність» на 2022 рік виділено коштів в сумі 8014,0 тис. грн, які освоєно на 59,9 %.
Видатки, передані до різних рівнів бюджетів, по загальному фонду становлять 4719,3 тис. грн.
Затвердивши звіт про виконання бюджету за минулий рік, депутати розглянули і внесли зміни до показників бюджету громади на 2023 рік.
Частину залишків коштів по загальному фонду, що утворилися станом на 01.01.2023 року, в сумі 23305383 гривень та міжбюджетний трансферт з обласного бюджету в сумі 214150 гривень спрямовано:
Відділу освіти Шишацької селищної ради - 556008 грн, в т.ч.:
в сумі 177223 грн субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освіт-німи потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та 36927 грн - субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду, в т.ч. кошти передані із загального фонду в спеціальний фонд (бюджет розвитку) - 12676 грн;
341858 грн - на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року у зв’язку із введенням в дію ПКМУ №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 року, в т.ч. по наданню дошкільної освіти (предмети та матеріали), по наданню загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (предмети та матеріали, оплата послуг (крім комунальних)), по позашкільній освіті (оплата послуг (крім комунальних )), по забезпеченню іншої діяльності інших закладів освіти (оплата послуг (крім комунальних)), по утриманню навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (предмети та матеріали);
Виконавчому комітету Шишацької селищної ради - 345400 грн, в т. ч.:
на виконання заходів комплексної програми здійснення заходів правового режиму воєнного стану, забезпечення оборонної роботи, цивільного захисту, пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (події) Шишацької селищної територіальної громади на 2022-2025 роки місцевій пожежній охороні в сумі 45400 грн (на придбання спецодягу);
на виконання заходів програми здійснення землеустрою на території Шишацької селищної ради на 2021-2023 роки в сумі 300000 грн;
Відділу соціального забезпечення, праці та соціальних послуг - 7084150 грн, в т. ч.:
на виконання заходів програми соціального захисту найбільш вразливих верств населення Шишацької селищної ради на 2022-2024 рік “Турбота” в сумі 3602000 грн (грошова допомога військовослужбовцям);
КУ «Центр надання соціальних послуг Шишацької селищної ради» - 3482150 грн, в т. ч. 87196 грн на капітальний ремонт орендованого приміщення, що розташоване за адресою смт Шишаки, вул. Партизанська, 2; 40680 грн - на капітальний ремонт вхідних дверей приміщення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в с. Яреськи, вул. Козацький шлях, буд. 130; 1494274 грн - на реконструкцію системи опалення зі встановленням котла на альтернативному виді палива із заміною системи опалення на об’єкті, що знаходиться за адресою с. Яреськи, вул. Козацький шлях, буд. 130; 1580000 грн - на капітальний ремонт приміщення будинку ветеранів за адресою смт Шишаки, вул. Солодовнікова, 29; 280000 грн - на звільнення від сплати за надання соціальних послуг на оплату праці з нарахуваннями, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оплату енергоносіїв;
Службі в справах дітей Шишацької селищної ради - 21450 грн, в т.ч.:
на виконання заходів програми соціальногозахисту найбільш вразливих верств населення Шишацької селищної ради на 2022-2024 рік “Турбота” в сумі 21450 грн;
Відділу культури і туризму Шишацької селищної ради - 110301 грн, в т.ч. :
на погашення кредиторської заборгованості в сумі 35301 грн, яка виникла станом на 01.01.2023 року у зв’язку із введенням в дію ПКМУ №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021 року, в т.ч. по наданню спеціальної освіти мистецькими школами (предмети та матеріали), по забезпеченню діяльності музеїв (предмети та матеріали), по забезпеченню діяльності інших закладів в галузі культури (предмети та матеріали), по інших заходах в галузі культури (предмети та матеріали);
на підписку періодичної преси 25000 грн та 50000 грн на розроблення облікової документації на об’єкти культурної спадщини;
Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Шишацької селищної ради - 14902224 грн, в т.ч.:
на виконання заходів програми зайнятості населення Шишацької територіальної громади на 2022-2024 роки в сумі 365854 грн на оплату праці за виконані громадські роботи;
на виконання заходів програми будівництва, реконструкції та поточного ремонту вуличного освітлення населених пунктів Шишацької територіальної громади на 2023- 2025 роки в сумі 20000 грн на придбання матеріалів;
на виконання заходів програми розробки Комплексного плану просторового розвитку території громад планів населених пунктів, детальних планів території Шишацької селищної територіальної громади на 2022-2023 роки в сумі 860000 грн для розробки генерального плану;
на виконання заходів програми “Питна вода” Шишацької територіальної громади на 2023-2025 роки в сумі 9515614 грн (на придбання насосної станції в с. Яреськи; придбання часткового перетворювача напруги для свердловини в с. Пришиб; на проведення капітальних ремонтів експлуатаційної свердловини № 2 № 3/828 (школа) в с. Велика Бузова; на капітальний ремонт частини водогону по пров. Гайовий, вул. Стороженка, Робітничій, на капітальний ремонт водогону по вул. Незалежності, Цукровиків, Матяшівочка, Коротуна, Горького, Піщаній, Садовій в с. Яреськи, на капітальний ремонт водопроводу від свердловини № 1795 (школа) до водона-пірної башти по вул. Довженка в с. Яреськи; на будівництво експлуатаційної свердловини для водозабезпечення потреб жителів с. Воронянщина; на будівництво водопровідної мережі по вул. Незалежності, Корольова в с. Ковердина Балка; на гідрогеологічні умови свердловин, геофізичні дослідження у свердловинах, дослідно-фільтраційні роботи свердловин, розробки проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок водопровідних свердловин в с.Воронянщина та с.В.Бузова; на проведення робіт для виготовлення дозволу на спеціальне водокористування у зв’язку із збільшенням кількості свердловин (с.Велика Бузова та с.Гоголеве);
на виконання заходів програми “Питна вода” Шишацької територіальної громади на 2023-2025 роки в сумі 1522756 грн, в т.ч. на не проплачені кошти наприкінці 2022 року в сумі 1485755,50 грн по об’єкту «Капітальний ремонт артезіанської свердловини в селі Михайлики Миргородського району Полтавської області»;
- на виконання заходів програми “Питна вода” Шишацької територіальної громади на 2023-2025 роки на нове будівництво водопровідної мережі по вул. Генерала Пащенка, Котляревського і Дружби у с.Сагайдак – 2512000 грн;
на виконання заходів програми дорожнього руху Шишацької селищної територіальної громади на 2023-2025 роки 96000 грн – на виготовлення проєктної документації для капітального ремонту тротуару по вул.Кирила Осьмака в Шишаках (від буд.74 – до 120, 131 – 169);
на виконання заходів програми поводження з відходами на території Шишацької територіальної громади на 2023-2025 роки в сумі 10000 грн на виготовлення проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2 га для будівництва та обслуговування закладів комунального обслуговування на території Шишацької селищної ради за межами населеного пункту (поблизу полігону ТПВ);
Фінансовому управлінню Шишацької селищної ради - 500000 грн на виконання заходів комплексної програми здійснення заходів правового режиму воєнного стану, забезпечення оборонної роботи, цивільного захисту, пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (події) Шишацької селищної територіальної громади на 2022-2025 роки для передачі до бюджету Миргородського району.
Також на сесії спрямували залишок екологічних коштів на 01.01.2023 року в сумі 623700 грн Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Шишацької селищної ради: 623700 грн (КП «Техкомунбуд» на придбання баків для сміття - 183700 грн, отримання висновку оцінки впливу на довкілля на полігон ТПВ - 400000 грн, 40000 грн - УЖКГ та МБ на утилізацію лампочок за Програмою поводження з відходами на території Шишацької територіальної громади на 2023-2025 роки).
Залишки коштів по спеціальному фонду в сумі 5726 грн спрямували «Центру надання соціальних послуг Шишацької селищної ради» на реконструкцію системи опалення зі встановленням котла на альтернативному виді палива із заміною системи опалення на об’єкті, що знаходиться за адресою с. Яреськи, вул. Козацький шлях, буд. 130.
Крім цього, до бюджету-2023 внесено зміни за рахунок внутрішнього перенесення коштів.
На сесії депутати розглянули 18 питань і 89 - земельних, за якими законодавство дозволяє приймати рішення під час дії правового режиму воєнного стану.
